TABLA IVA

Mediante este menú, alojado en el desplegable Archivo podemos configurar los regímenes de IVA, tipos de IVA aplicables y las tablas de IRPF de la empresa, de lo configurado en este menú depende la correcta contabilización de las facturas de compras y ventas en GotelGest.Net.

TABLA DE IVA

Con esta opción podremos acceder a la creación, modificación y eliminación de las distintas tablas de IVA que tengamos configuradas. Nos permite lo siguiente:

• Código: Código interno que identifica en GotelGest.Net la tabla de IVA creada.
• Nombre: Nombre de la Tabla de IVA para identificarla en GotelGest.Net
• IVA
  • Porcentaje: Porcentaje de IVA que aplicará en las operaciones comerciales
  • Cta IVA COMPRAS: Cuenta contable de traspaso (IVA soportado) que utilizará con este IVA en contabilidad.
  • Cta IVA VENTAS: Cuenta contable traspaso (IVA repercutido) que utilizará con este IVA en contabilidad.
• Recargo:
  • Porcentaje: Porcentaje de Recargo de Equivalencia wue se aplicará en las operaciones comerciales
  • Cta RGO COMPRAS: Cuenta contable para traspaso del Recargo de Equivalencia en operaciones de compra
  • Cta RGO VENTAS: Cuenta contable para el traspaso del Recargo de Equivalencia en operaciones de venta.

REGÍMENES DE IVA

Con este menú accedemos a la configuración de los regímenes de IVA, actualmente disponibles:

• Nacional
• Agricultura y Pesca
• Comunitario
• (ISP) Inversión de Sujeto Pasivo
• Determinación Proporcional
• Régimen Especial de Bienes Usados (REBU)
• Exportaciones – Importaciones
• Exento – No deducible
• Canarias
• Criterio Caja

A través del Menú “Archivo”, “Tabla IVA”, “Regímenes IVA”

Mediante esta vista podremos crear, modificar, eliminar o consultar nuestros regímenes de IVA.

Tenemos las siguientes opciones, en cada una de las solapas:

Regímenes IVA:

Código y Nombre: Obligatorios, codificación interna de GotelGest.Net para identificar el régimen de IVA.

Check Aplicar IVA: Marcado aplicará IVA a las operaciones comerciales que lo tengan seleccionado

Check Soportado: Junto con el check de aplicación del IVA, lo hará en operaciones de compra a proveedores y acreedores.

Check Repercutido: Junto con el check de aplicación del IVA, lo hará en operaciones de venta a clientes.

Check Aplicar Recargo: Marcado aplicará Recargo de Equivalencia a las operaciones comerciales que lo tengan seleccionado.

Tipo IVA fijo: Campo seleccionable de los disponibles en la tabla de IVA.

% IVA: Indicará el porcentaje informado en el Tipo IVA Fijo

Tipo de Régimen: Campo para definir el tipo de régimen de IVA aplicable, es importante su correcta definición para un correcto funcionamiento de los modelos de impuestos recogidos en el módulo de contabilidad.

Tipos en Modelo 390

Actualmente el Modelo 390 disponible en GotelGest.Net, nos ofrece un informe con los importes y casillas representativas de esta declaración de IVA (Resumen Anual). Para su correcto funcionamiento debemos definir los tipos de IVA correspondientes a este régimen. Tenemos los siguientes disponibles:

• IVA Devengado Mod 390
  • Adquisiciones Intracomunitarias de bienes
  • Adquisiciones Intracomunitarias de servicios
  • Iva Devengado en otros supuestos de Inversión del Sujeto Pasivo
  • Operaciones Intergrupo
  • Régimen Especial de Agencias de Viaje
  • Régimen Especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección.
  • Régimen Especial del Criterio de Caja
  • Régimen Ordinario
• IVA Deducible Mod 390
  • Compensación en Régimen especial de la agricultura, ganadería y Pesca.
  • IVA Deducible en COMUNITARIAS y adquisiciones de bienes CORRIENTES
  • IVA Deducible en COMUNITARIAS y adquisiciones de bienes de INVERSIÓN
  • IVA Deducible en COMUNITARIAS y adquisición de SERVICIOS
  • IVA Deducible en IMPORTACIONES y adquisiciones de bienes CORRIENTES
  • IVA Deducible en IMPORTACIONES y adquisición de bienes INVERSIÓN.
  • IVA Deducible en operaciones intergrupo de bienes de Inversión
  • IVA Deducible en operaciones intergrupo de bienes y servicios corrientes
  • IVA Deducible en operaciones interiores de bienes de Inversión
  • IVA Deducible en operaciones interiores de bienes y servicios corrientes.

SII – Claves

Claves correspondientes a la definición de la operación para su transmisión a través del Sistema de Información Inmediata SII. El detalle de su funcionamiento está recogido en el manual de uso del SII (Enlace)

Coletilla Legal del Régimen de IVA

La normativa fiscal y el Código de Comercio, exigen la inclusión de una “Coletilla Legal” al aplicar determinados regímenes de IVA, un texto de referencia a la Ley, R.D.L, Normativa….

Este campo permite rellenar el texto y lo habilita como un campo para poder ser usado en los diseños de los documentos comerciales.