Descripción de la Tarea:

La tarea consiste en añadir y ajustar nuevas claves específicas para el régimen especial de IVA y causas de no sujeción en Ticket BAI. Además, implica la modificación del sistema de gestión del IVA para asignar estos regímenes a los tipos correspondientes, facilitando su correcto tratamiento en facturas de venta y compra, así como su adecuada integración con Ticket BAI y SII.

Objetivo Alcanzado:

Se logró implementar en el sistema las nuevas claves VT (ventas realizadas por cuenta de terceros) e IE (impuestos extranjeros) en la categoría SUJETO-EXENTO-ISP. Ahora es posible generar facturas diferenciadas con base normal y base de suplidos, garantizando su correcta transmisión a través de Ticket BAI y SII.

Pasos Realizados:

Se añadió un nuevo campo "RÉGIMEN IVA" en la tabla IVA:

Inclusión de nuevas claves fiscales específicas en el sistema:
a) Régimen Especial IVA: 08 (Operaciones sujetas al IPSI/IGIC), 17 (Operación acogida a alguno de los regímenes previstos en el Capítulo XI del Título IX), 54 (Operaciones realizadas desde Establecimientos Permanentes situados en Canarias, Ceuta y Melilla).

b) Causas no sujetas: VT (o sujeto, ventas realizadas por cuenta de terceros (importe no computable a efectos de IVA ni de IRPF)) e IE (No sujeto en el TAI por reglas de localización, pero repercute impuesto extranjero, IPS/IGIC o IVA de otro estado miembro UE).

Modificación del procedimiento para generar facturas de venta diferenciadas con base normal y base suplidos.

Adaptación del SII para soportar facturas que incluyen suplidos.

Adaptación de Ticket BAI para soportar facturas que incluyen suplidos.

Observaciones Relevantes:

Aunque no es obligatorio, se recomienda marcar los suplidos con la opción "NO DEDUCIBLE" para evitar que se incluyan en el cálculo del modelo 303.

Cómo utilizar Suplidos en Ticket BAI

¿Qué son los Suplidos?

Los suplidos son gastos que se realizan a nombre del cliente y luego se cobran sin que cuenten como ingresos o gastos propios. Por ejemplo, pueden ser tasas o pagos realizados en nombre de terceros.

¿Qué novedades tienes en tu programa?

Ahora puedes diferenciar estos gastos claramente en tus facturas. El sistema genera automáticamente una base separada para los suplidos, facilitando tanto tu gestión diaria como la comunicación con Hacienda (Ticket BAI y SII).

¿Cómo configurar y usar los Suplidos?

Añadir Régimen IVA específico (Suplidos)

En la tabla de IVA, rellena el nuevo campo "Régimen IVA específico (Suplidos y otros)" para marcar el tipo de IVA correspondiente.

Seleccionar las nuevas claves específicas de IVA

En "SII - Claves", elige la clave correspondiente para operaciones especiales, según corresponda:

Clave 08: Operaciones sujetas al IPSI / IGIC

Clave 17: Operaciones bajo regímenes especiales de IVA

Clave 54: Operaciones desde Canarias, Ceuta y Melilla

Elegir causas específicas de no sujeción (VT o IE)

En la sección "Tipos Sujeta, ISP o Exenta", selecciona la causa de no sujeción:

IE: No sujeta por reglas de localización (impuesto extranjero o de otra región)

VT: No sujeta (ventas por cuenta de terceros)

Generar facturas con Suplidos:

Crea una factura con artículos normales y artículos de suplidos. El programa automáticamente generará bases separadas.