Dentro del menú SAT nos encontramos con la vista de Facturación de Contratos. Desde esta vista podemos consultar la información de los calendarios de facturación creados en los contratos, y generar de forma global y automática las facturas mediante el botón de Facturación De Contratos.

Para realizar el proceso de facturación de Contratos de los vencimientos que tengamos pendientes, pulsaremos el botón   y nos aparecerá el siguiente formulario:

Como se puede observar en la imagen, el formulario consta de los siguientes apartados: 

Datos de Facturación

Mes a Facturar y Ejercicio. Campo obligatorio donde debemos de seleccionar el mes y el ejercicio de las cuotas que queremos facturar.

Almacén. Campo obligatorio donde debemos seleccionar el almacén asociado con las líneas de facturación que se crearán.

Serie Factura. Selección y número dentro de la serie a la que van a pertenecer las facturas que generemos. El número es el que va a tener la primera factura, asignando al resto números consecutivos.

Fecha Facturación. Selección de la fecha que se va a asignar a los albaranes y facturas que se generen.

Agente de Venta. En caso de que algún agente esté seleccionado con el proceso de la facturación podemos seleccionarlo en este apartado.

Serie Albarán. Selección y número dentro de la serie a la que van a pertenecer los albaranes que generemos. 

Generar sólo los albaranes. Marcando la casilla podemos generar únicamente los albaranes de las cuotas para posteriormente facturarlas por otros medios.

Selección de Clientes

Apartado donde podemos filtrar las cuotas a facturar de los contratos de un rango de clientes y/o un grupo de facturación.

Selección de Tipos de Contrato

Selección sobre los tipos de contrato que queremos realizar la facturación.

Opciones de Remesa

Esta opción nos permite generar automáticamente la Remesa SEPA de los recibos que se generan. Indicaremos el banco, la cartera y el tipo de remesa (SEPA Core o Al descuento) que queremos crear.

Al pulsar sobre la opción de Previsualizar, la aplicación nos mostrará una vista previa con las facturas que va a generar.

En esta pantalla, pinchando sobre el botón de Facturar podemos marcar o desmarcar las facturas a realizar. Una vez estemos de acuerdo con la información, pulsaremos sobre Aceptar para generar las facturas, abriéndonos posteriormente la ventana de impresión y finalmente si hemos seleccionado la opción de generar remesa nos abrirá la ficha de la remesa creada.

Sólo los contratos que esté en estado ACEPTADO y no estén cancelados podrán facturarse.