Otra de las tablas principales de la aplicación es la de proveedores. Los proveedores se dan de alta desde la vista disponible en Archivo/Proveedores/Proveedores, pinchando sobre la opción de Crear. Vamos a detallar los campos disponibles en el formulario.

La ficha de proveedores se divide en varios apartados, vamos a detallarlos:

Información

Información

Dentro del apartado de información es donde debemos indicar la información más esencial del cliente. Los campos en rojo son obligatorios.

CIF/NIF. Código o Número de Identificación Fiscal según sea persona jurídica o física.

Código. Código numérico que asignaremos para su identificación interna.

Nombre. Nombre comercial del proveedor.

Razón social. En el caso de personas jurídicas o físicas que giren con nombre comercial distinto al anterior, identificaremos aquí su nombre a fin de su tratamiento fiscal.

Domicilio. El domicilio social o fiscal, indicando calle, número, bloque…

Localidad y Código Postal. Del domicilio del proveedor.

Provincia. Podemos localizarla de las tablas generales o indicarlas manualmente.

Región. Introducida la provincia, buscará de las tablas generales la región correspondiente.

Zona económica y país. Usará las tablas generales automáticamente o bien podremos modificarla con el botón de búsqueda al efecto.

Idioma. Podemos seleccionar un idioma en concreto que se utilizará para emitir las líneas de los documentos al proveedor.

RGSA. Registro general sanitario de alimentos. Este registro de identificación único lo debe tener cualquier persona o empresa que se dedique a producir alimentos.

NIF Internacional. Código asignado por el Ministerio de Hacienda a fin de utilizarlo en las compraventas intracomunitarias y extracomunitarias con convenio.

Grupo Empresa. Un grupo de empresa es una entidad comercial o mercantil que aglutina a otras de menos dimensión. Se pueden crear desde Archivo/Empresas/Actividades Empresariales.

Actividad Empresarial. Otra forma de clasificación del proveedor por su actividad. Se pueden dar de alta desde Archivo/Empresas/Actividades Empresariales.

Fecha alta y modificación. Fecha en la que se ha dado de alta y se ha modificado por última vez el proveedor.

En la parte inferior de este apartado podemos introducir datos relacionados con los teléfonos e Internet.

Proveedor

En este apartado es donde especificaremos el tratamiento económico a llevar a cabo con nuestro proveedor.

Forma Pago. Forma de pago a llevar a cabo en las operaciones realizadas con este proveedor.

Tarifa. Señalaremos la tarifa a utilizar a fin de especificar el tratamiento de los precios aplicables a este proveedor en particular.

Atendido por. Nombre de la persona de nuestra empresa que habitualmente realiza el trato con el proveedor.

Tipo IRPF. En caso de estar obligado a retención a cuenta del I.R.P.F, indicaremos que tipo es el aplicable.

Régimen IVA. Régimen de IVA a aplicar a este proveedor.

Moneda. Tipo de moneda a usar en las compras con este proveedor.

Días de entrega. Indicación de los días que tarda el proveedor en mandarnos la mercancía solicitada.

Datos Económicos

Podemos indicar hasta dos tipos de porcentaje en descuentos, además de indicar si tenemos riesgo concedido con este proveedor, y si queremos controlarlo.

Otros

Grupo proveedores. Posibilidad de seleccionar el grupo de proveedores al que pertenece.

Banco Pago. Entidad bancaria que se utilizará en las operaciones con este proveedor.

Forma Envío. Empresa de transporte o medio a utilizar para enviarnos sus pedidos.

Más

Ref. Proveedor. Código de referencia del proveedor.

Cta. Contable. Código de cuenta contable del plan general de contabilidad.

Fecha inicio/fin vacaciones. Indica las fechas en las que el proveedor está de vacaciones para no hacerle pedidos.

Fechas

Última compra. Fecha de la última compra que le hemos realizado al proveedor.

Fecha alta/modificación. Fecha en la que se ha dado de alta y la última vez que se ha modificado el proveedor en cuestión.

Notas

Este apartado es el de notas (explicado en la ficha del cliente) que básicamente permite dar de alta notas de tres tipos: observaciones, notas de bloqueo y notas emergentes.

Direcciones de envío

Es en este apartado donde podemos indicar las distintas direcciones de envío del proveedor en cuestión (ya explicado en la ficha de cliente).

Domicilios de cobro

Es en este apartado donde debemos indicar los datos bancarios del proveedor donde emitiremos los recibos u otros documentos de pago.

Precios

En este apartado es donde podemos indicar los descuentos o precios especiales asociados al cliente. Podemos clasificar estos descuentos o precios especiales por familias o artículos.

Estadística

Apartado de estadísticas donde de una forma clara y gráfica podemos visualizar la relación de compras realizadas por mes y ejercicio a este proveedor.