Contabilidad

Mejora

• Modelo 347: Nuevo campo BDNS
  Hacienda ha incorporado en el MOdelo 347 un nuevo dato: el “Número de convocatoria BDNS”, asociado a subvenciones o ayudas públicas que se informan con la clave de operación “E”. Para adaptarnos a este cambio, el programa se ha actualizado para que el fichero del registro de declarados mantenga su formato y longitud exigidos.
• Búsqueda de facturas 303 más rápida
  Se ha optimizado el proceso de búsqueda de facturas para el Modelo 303 para evitar bloqueos por tiempo de espera y mejorar el rendimiento.

Corrección

• Imprimir Extracto Mayor
  Se ha corregido un problema que impedía imprimir el Extracto Mayor desde contabilidad. Ahora la impresión se realiza correctamente tras seleccionar la cuenta, sin mostrar errores.
• Cambios formulario de retenciones
  Se aplican correcciones en el formulario Retenciones en la Entrada de Apuntes en el Diario de Contabilidad.

Control de calidad

Corrección

• Rutas en el formulario Cliente
  Se corrige el campo de Rutas en el formulario de Cliente que se visualizaba mal con el módulo de Control de Calidad.
• Crear Indicadores de Calidad
  Se ha corregido la creación de Indicadores de Calidad desde la vista, evitando el error que impedía abrir el formulario.
• Grid de reclamaciones en facturas de venta
  Se ha corregido un error por el cual la pestaña Reclamaciones de las facturas de venta no mostraba el grid correspondiente, impidiendo crear nuevas reclamaciones o visualizar las ya asociadas. Ahora el grid aparece correctamente y permite tanto dar de alta reclamaciones desde la propia factura como reflejar automáticamente las reclamaciones creadas desde Calidad > Reclamaciones.

CRM

Mejora

• Campo email en Caso de Soporte CRM
  Se amplia el campo de email en el formulario de Caso de Soporte del módulo CRM, mientras se reduce el campo de Persona de Contacto.
• “Generar solo albaranes” en facturación CRM
  Se corrige el comportamiento del checkbox de “Generar solo albaranes” en facturación CRM, para que genere un albarán por contrato.
• Campo CIF en Clientes Potenciales
  Se añade el campo de CIF en el formulario de Clientes Potenciales. Al traspasar ese cliente potencial a Cuenta se rellena automáticamente el campo CIF.

Corrección

• Campos Contacto y Cuenta en Oportunidad CRM
  Se corrige el comportamiento de los campos de Contacto y Cuenta en el formulario de Oportunidad CRM.
• Notas emergentes en SAT y CRM
  Se corrige el comportamiento de las notas emergentes en SAT y CRM.
• Fecha Fin en Contrato según Duración Meses
  Se corrige el cálculo de la Fecha Fin en Contrato CRM según Duración Meses.
• Crear Caso desde el Contrato CRM
  Creando un caso desde el Contrato de Mantenimiento, al abrir el formulario del caso, se rellena con los datos del Cliente y del Contrato.
• Código cliente alfanumérico en Caso de soporte
  Se permite añadir un cliente con el código alfanumérico en un Caso de soporte.
• e-mail Notificación Manual en Caso soporte CRM
  Se corrige el comportamiento del campo e-mail Notificación cuando está elegido el Manual en Caso soporte CRM.
• Selección Contrato al crear Caso CRM
  Al crear un Caso CRM, cuando se selecciona un cliente con uno o varios contratos válidos, salta la lista de valores con dichos contratos. Si no se elige ninguno o se cancela, salta la ventana de “Sin contrato”.
• Validación requeridos condicionales
  Se corrigen varios formularios para que controlen los campos requeridos.
• Fecha Cierre desde Resolución Caso
  Cuando cerramos el Caso CRM desde la pestaña resolución, cambiando el Estado a uno que es final, se guarda la fecha cierre del caso.
• Mejoras en contratos y visualización en casos CRM
  Se ha corregido un problema por el cual, al introducir la solución de un caso y volver a la pestaña de información, el nombre del técnico se modificaba de forma incorrecta. Ahora, al cambiar entre pestañas, el técnico asignado se mantiene sin alteraciones. Además, cuando un cliente no tiene contrato de mantenimiento y solo existe un único tipo de contrato válido para casos sin contrato, este se asigna automáticamente, evitando que aparezca una lista de selección innecesaria.
• CRM contactos y oportunidades
  Se ha corregido un problema que impedía crear o abrir contactos en el módulo CRM.

CSP

Mejora

• Referencia de pedido en seguimiento de tareas
  En la vista Seguimiento de tareas por tipo del módulo CSP, se muestra ahora una nueva columna con la Referencia del pedido de venta, para identificar más fácilmente a qué pedido está asociada cada tarea.
• Activar tarea siguiente en CSP Tareas
  Se ha incorporado en el formulario de Tareas (CSP) una nueva funcionalidad para activar la siguiente tarea, similar a la disponible en CSP Táctil. Esta mejora se presenta mediante un botón en la barra superior que abre una ventana donde el usuario puede seleccionar la siguiente tarea pendiente dentro del mismo proyecto (excluyendo las tareas cerradas) y asignar el recurso correspondiente.
• Nuevas columnas en Seguimiento de tareas
  Se ha ampliado la vista “Seguimiento de tareas por tipo” incorporando dos nuevos campos disponibles en la configuración de columnas: “Estado Proyecto” y “Agente Pedido”.
• Pedido + Proyecto en un clic
  Se ha incorporado un proceso guiado que permite, en un único paso, completar el flujo desde presupuesto hasta proyecto. El sistema puede traspasar el presupuesto a pedido, actualizar previamente las composiciones reales en las líneas y, a continuación, crear el proyecto.
• Seguimiento de tareas: descripción del proyecto
  Se ha ampliado la vista de Seguimiento de tareas para incluir la columna “Descripción del proyecto”, facilitando la
  identificación y el análisis de las tareas directamente desde el listado.
• Nombre cliente en tarea
  Se añade el nombre del cliente en el formulario de la tarea al lado del nombre del proyecto.
• Mejora en vistas y formularios de módulo Proyectos
  Se han introducido varias mejoras en el módulo de Proyectos. En las vistas de seguimiento, la acción Seguimiento Proyecto aparece ahora en primer lugar, se incorpora la columna Número de Pedido de Venta y se ocultan automáticamente los proyectos inactivos o terminados. En los formularios de proyecto, la pestaña Presupuesto se muestra según el perfil del usuario, y la vista gráfica de tareas se incorpora a la biblioteca del proyecto al realizar el traspaso desde un presupuesto.
• Mejoras en vistas de seguimiento de Proyectos
  Se amplía la información visible en las vistas de seguimiento incorporando el estado del proyecto y mostrando de forma más clara la prioridad y actividad de cada tarea. Además, se actualizan los iconos y el orden de las acciones para facilitar la navegación y el acceso directo al proyecto desde las vistas.
• Estados y asignaciones en tareas padre e hijas
  Se mejora la gestión jerárquica de tareas dentro de Proyectos. Ahora, cuando todas las tareas hijas alcanzan su estado final, la tarea padre se marcará automáticamente como finalizada. Asimismo, al activar una tarea hija, la tarea padre pasará a mostrarse como activa. En tareas padre, el campo Activa queda bloqueado para evitar modificaciones incorrectas. Además, en la pestaña Planificación, al asignar un recurso a una tarea padre, el sistema preguntará si desea asignarlo también a todas sus tareas hijas.

CSP Táctil

Mejora

• "Siguiente tarea" en CSP Táctil
  Se ha mejorado el funcionamiento de Siguiente tarea y del formulario de Línea de Parte en CSP Táctil. Ahora el sistema puede sugerir automáticamente la siguiente tarea cuando procede, basándose en el mismo proyecto y el mismo nombre de tarea (incluyendo tareas hijas según la opción de usuario), priorizando la tarea válida con el identificador más bajo. Además, la lista de valores de Siguiente tarea aplica estos criterios de filtrado.
• Asignación de recurso en la siguiente tarea
  Se ha añadido la posibilidad de indicar directamente el recurso de la siguiente tarea desde la misma pantalla del parte de trabajo. De este modo, al finalizar una tarea se puede decidir fácilmente quién realizará la siguiente, sin necesidad de cambiar de pantalla, manteniendo un flujo de trabajo más ágil en el taller.

Corrección

• Estados de Cargas de Pedidos.
  Se añade un campo de estado para distinguir las cargas que se encuentran Abiertas, pendientes, en preparación y Cerradas.
• Mejoras en Factura Rectificativa.
  Se especifican los nombres correspondientes a cada fecha del formulario. Además, se aplican mejoras para campos obligatorios.
• Artículo compuesto en formulario Componentes.
  En un documento de venta tenemos un artículo A que es compuesto y uno de sus componentes también es un artículo compuesto B. Al abrir el formulario de Componentes del artículo A con F11, al hacer doble click en el artículo compuesto B, se abre el mismo formulario con los componentes del artículo B.

Corrección

• Serie del recurso en partes CSP táctil
  Al crear un parte desde CSP Táctil, el sistema asigna automáticamente la serie configurada en el recurso.

GotelGest API

Mejora

• Número serie artículo en la APP
  Se muestra en la APP Almacén el número serie del artículo que maneja número serie con su stock disponible del almacén (para los albaranes de venta) o del depósito venta (para los albaranes de depósito).
• Campo observaciones pedidos APP
  En todos los servicios que se sirven documentos (preparación pedidos venta, pedidos compra, etc.) se añade el campo Observaciones para que, después de la sincronización, se muestre en la APP.
• Modificación datos pedido al preparar con APP
  Se corrige la modificación datos pedido al preparar con la APP, para que la APP no cambia la cantidad del artículo, cuando el artículo tiene con unidades caja.

Corrección

• Ocultar Menús Preventa
  Los menús de documentos Preventa y documentos formas de pago solo están visibles si tenemos el módulo preventa instalado.
• App Almacén: envases en traspaso de pedidos
  Se han realizado ajustes para controlar correctamente el tratamiento de artículos con envase asociado en la App de Almacén durante la preparación/recepción de pedidos.
• Albaranes de compra desde App
  Se ha ajustado la creación de albaranes de compra generados desde la App/Tablet (Inventario) para que el documento respete la preferencia configurada (de la empresa o del usuario del servicio, según aplique) respecto a “Comprar a P. Compra Proveedor / Comprar al último precio de compra”.

GotelGest.Net

Nueva Funcionalidad

• Vista materiales base en presupuestos
  Se ha incorporado una nueva vista “Presup. Venta Materiales Base Compuestos”. La vista nueva muestra, para cada presupuesto de venta, los artículos base (no compuestos) necesarios para cubrir los artículos compuestos incluidos, consolidando cantidades incluso cuando existen compuestos de compuestos. Esto facilita la impresión y el análisis del desglose real de materiales requeridos.
• Recalcular tarifas forzando políticas actuales
  En el recálculo de tarifas se ha añadido una nueva opción que permite forzar las políticas de tarifas actuales. Al activarla, el sistema actualizará automáticamente el tipo de cálculo y los porcentajes de cada tarifa según la configuración.
• Vista rápida de artículos en documentos
  Se ha incorporado una nueva opción para trabajar con una vista rápida de artículos en los documentos de venta y compra. Al activarla desde las preferencias de usuario, las búsquedas de artículos y la opción de “Detalles del artículo” utilizarán esta vista simplificada. En cualquier momento puede desactivarse la opción para volver al comportamiento habitual.
• Importación Excel por código EAN
  Se ha añadido la posibilidad de localizar artículos por código EAN en la importación desde Excel. Ahora, además del código de artículo y la referencia de proveedor, también puede usarse el EAN para identificar correctamente los artículos durante el proceso de importación, facilitando la carga de datos.
• Recalcular peso en líneas de documentos
  Se ha añadido una opción para recalcular el peso de las líneas de los documentos de venta de forma manual. Desde el menú de recálculo, ahora puede elegir si desea actualizar el PVP, el coste y/o el peso, aplicando el peso actual del artículo en lugar del heredado de documentos anteriores. Los cambios solo se guardan cuando el documento se guarda explícitamente, manteniendo así el control y evitando recálculos automáticos no deseados en documentos con muchas líneas.
• Filtro por fechas en extracto avanzado de lotes
  Ahora el Extracto avanzado de lotes permite indicar Fecha inicio y Fecha fin para filtrar los movimientos y consultar solo la información del periodo seleccionado, igual que en el extracto de movimientos de almacén.
• Listados: imprimir solo registros seleccionados
  Se ha cambiado el comportamiento de impresión en las vistas para que, cuando el usuario tenga varios registros seleccionados y ejecute la impresión de un listado (que no sea de tipo documento) el sistema imprima únicamente los registros seleccionados.
• Nuevas claves Ticket BAI - Suplidos
  En regímenes de IVA, en apartado SUJETO-EXENTO-ISP, se pueden elegir las nuevas claves de VT (no sujeto, ventas realizadas por cuenta de terceros - importe no computable a efectos de IVA ni de IRPF) e IE (no sujeto en el TAI por reglas de localización, pero repercute impuesto extranjero, IPS/IGIC o IVA de otro estado miembro UE).
  Cuando generamos una factura de venta, usando un artículo que tiene un tipo de IVA de suplidos y otro artículo normal, nos genera dos bases: la normal y la base de suplidos. Los cambios se aplican tanto para Ticket BAI como para SII.
• Opción dividir Pedido Compra
  Se añade la opción de poder dividir el pedido de compra desde el mismo documento, igual que se puede hacer dese un pedido de venta.
• Configuración email SMTP OAUTH
  Se añaden nuevas opciones de envío en la preferencia de usuario en la pestaña “Envío emails”. Se añaden: Gmail, Office365 y Hotmail que rellenan automáticamente los campos de servidor y puerto.
• Mantener dimensiones al cambiar el artículo
  Se ha añadido una nueva preferencia que permite conservar las dimensiones y cantidades de una línea cuando se cambia el artículo. De este modo, al modificar el código del artículo, se actualizan el precio y los datos propios del nuevo artículo, pero se mantienen las medidas ya introducidas, evitando tener que volver a informarlas. Esta opción es configurable a nivel de empresa y se puede activar o desactivar según las necesidades.
• Color de nota aplicado en datos del cliente
  Se ha incorporado una mejora en los formularios de documentos para que el panel con los datos del cliente/proveedor muestre el mismo color de fondo definido en su nota emergente. Con la preferencia de empresa “Mostrar notas al editar documentos” activada, al abrir documentos de venta o compra se visualizará la nota emergente de la entidad y, además, el área de datos del cliente/proveedor quedará resaltada con dicho color.
• Forzar modelo en envío masivo factura electrónica
  Se incorpora un nuevo campo en el formulario de envío masivo de documentos que permite forzar el uso de un modelo específico al generar y enviar facturas electrónicas. De este modo, el usuario tiene control directo sobre qué plantilla se utilizará durante el envío, independientemente de la configuración previa.

Mejora

• Vista movimientos número serie para línea depósito
  Se incorpora una nueva vista que permite consultar los movimientos de números de serie asociados a líneas de depósito, tanto de compra como de venta. Esta mejora facilita el seguimiento detallado de los números de serie vinculados a los movimientos de almacén, ofreciendo una trazabilidad completa similar a la disponible para los lotes.
• Añadir filas en Árbol Tarifas
  Se ha habilitado la posibilidad de añadir nuevas filas en el apartado Árbol Tarifas del formulario de artículos utilizando F2.
• Ajuste de cantidades a packs en prepedido
  En la generación de prepedidos se ha incorporado una nueva opción para ajustar automáticamente las cantidades a packs. Al activarla, el sistema calcula y rellena las unidades por pack y la cantidad de packs más adecuada según la cantidad solicitada y la configuración del artículo. Este ajuste está disponible en la pantalla de previsualización de prepedidos.
• Remesas de pagos a asientos individuales
  Se incorpora una mejora en la generación de remesas de pago para permitir la creación de apuntes individuales por factura. Ahora, al generar el traspaso a contabilidad, podrá activarse una opción que desglosa cada factura de la remesa en un asiento separado.
• Artículo descatalogado en artículo compuesto
  Se mejora la gestión de artículos descatalogados cuando se utilizan como componentes en artículos compuestos. A partir de ahora, estos artículos podrán emplearse en la creación de compuestos, mostrando previamente un mensaje de advertencia. Los artículos descatalogados continúan sin poder venderse de forma individual.
• Eliminar retención en factura de venta
  Se incorpora la opción Eliminar Retención en las facturas de venta, permitiendo retirar una retención aplicada por error.
• Liquidación de comisiones agentes
  Se ha añadido en los informes de Giros Venta y Recibos la columna “Fecha último cobro” y, en las facturas del formulario de agentes, la columna “Total cobrado”. Se agregó la capacidad de buscar comisiones por fecha de último cobro, complementando la búsqueda existente por fecha de factura.
• Corrección visualización de e-mails en envío
  Se ha corregido el comportamiento del envío de correos para que los e-mails configurados en "Factura Electrónica / Envíos" del cliente se muestren correctamente, tanto si se selecciona el cliente directamente como si se elige desde la lista de valores.
• Región y país en vista de personas de contacto
  Se ha mejorado la vista de personas de contacto para que muestre correctamente la región, zona económica y país asociados a cada persona, utilizando los datos propios de su ficha. Esto asegura mayor precisión y coherencia entre la vista y la información mostrada al abrir cada contacto.
• Mejoras en registro de factura electrónica
  Ahora el sistema permite registrar facturas electrónicas con mayor longitud.
• Tipo de impuesto en facturas electrónicas
  Se añade un campo nuevo de Tipo de impuestos en la tabla de IVA.
• Guardar opción "Imprimir Etiqueta"
  Ahora, el sistema recuerda automáticamente si una línea del albarán de venta tiene activada la opción "Imprimir Etiqueta". De este modo, al generar etiquetas desde el albarán, la aplicación utilizará esta información guardada para imprimir únicamente las etiquetas correspondientes a las líneas previamente seleccionadas.
• Nueva Factura Comisión de Compra
  Se mejora la creación de una Factura nueva de Comisión de Compra en el caso de elegir de primeras un Agente que no tiene líneas pendientes de liquidar y después elegir otro.
• Edición rápida de notas en varias líneas
  Se ha añadido una nueva opción que permite modificar las notas de varias líneas a la vez desde los documentos de venta. Ahora, al seleccionar varias líneas y usar el botón derecho, es posible introducir un texto único y aplicarlo directamente a todas ellas.
• Tamaño 1024 formulario documento
  Se aumenta el diseño de los formularios de documentos a 1024 píxeles.
• Fecha de caducidad en extracto de movimientos
  Se ha añadido la columna "Fecha caducidad lote" al extracto de movimientos de artículos. Ahora, al consultar los movimientos desde la ficha del artículo o desde el histórico de movimientos de almacén, es posible ver y seleccionar esta información directamente en las columnas disponibles.
• Modificación ventana "Factura electrónica datos"
  Se modifica el campo “Aditional Line Item Information” en la ventana “Campos para la emisión de la factura electrónica” (se abre desde un albarán de venta, haciendo click con el botón derecho y eligiendo la opción “Factura electrónica datos”) para que sea multilínea.
• Precio medio de compra con gastos distribuibles
  Se mejora el cálculo de precio medio de compra con gastos distribuibles, para que tenga en cuenta el precio de coste más el transporte.
• Persona Contacto en Facturas Venta
  Se añade la Persona de Contacto en las facturas de venta, igual que está en el resto de los documentos.
• Acciones en líneas de documentos
  Se incorporaron mejoras en la edición de líneas de documentos de venta. Ahora es posible cambiar fácilmente y de forma masiva la cantidad mínima de venta.
• Formulario de impresión en contador
  Se aplican mejoras al seleccionar un formulario de impresión en contadores en contratos CRM, casos de soporte, tareas en producción y parte de trabajo en CSP.
• Direcciones emails configuradas en Cliente
  En varias vistas se muestran columnas nuevas con los emails configurados en Cliente ("Email envío", "Email envío CC" y "Email envío CCO"). Las vistas son: Casos de Soporte, Albaranes Venta, Pedidos Venta, Presupuestos Venta, Facturas Venta y SAT Intervenciones.
• Campos solo lectura en documentos
  Se mejora los documentos de compra y venta, modificando los campos que no se pueden modificar a opción solo lectura, por ejemplo: referencia proveedor.
• Ventana Escandallo del artículo no compuesto
  Se mejora la acción Escandallo de la vista de los artículos, para que la ventana de Escandallo solo se abriera cuando el artículo es compuesto.
• Envío email en Compras
  Se añade en la Acción vista Envío email en las vistas de Albarán Compra y Facturación Compra.
• Reservar artículo sin stock desde pedido venta
  Cuando hay un artículo que no tiene stock, al intentar reservarlo desde el pedido de venta, el programa avisa de que no se puede reservar el artículo.
• Datos cliente en Acción Venta
  Se aplican mejoras en la acción Venta desde un pedido de compra, para que se puedan imprimir los datos del cliente de pedido de compra antes de hacer el pedido de venta.
• Botón “Ir a cliente” integrado en documento
  Se ha incorporado un nuevo botón de acceso rápido a la ficha del cliente directamente en el área de datos del documento, mejorando la navegación sin salir del formulario. Durante la edición del campo, el botón se oculta automáticamente para no interferir con la escritura.
• Acceso seguro con usuarios autenticados (CloudAP)
  Se ha mejorado el control de acceso a GotelGest cuando el usuario inicia sesión con credenciales de Windows y el sistema utiliza autenticación integrada.
• Mejora en gestión de descuentos por tarifa
  Se ha mejorado el sistema de cálculo de descuentos por artículo en tarifas.
• Nuevas pestañas de Informes en Ventas y Compras
  Se han incorporado nuevas pestañas de Informes en la ficha de Ventas dentro del formulario de Clientes, permitiendo acceder desde la propia ficha a las vistas de Presupuestos de venta, Pedidos de venta y Albaranes de venta. Adicionalmente, se ha añadido la ficha de Compras en el formulario de Proveedores, con la misma funcionalidad disponible en Clientes.
• Fechas visibles en Facturación de Cuotas
  Con el objetivo de mejorar la revisión de la información antes de facturar, en la pantalla Facturación de Cuotas se han añadido al listado (grid) las columnas “Fecha inicio” y “Fecha fin”.
• Apertura automática del cajón en cobros
  Se ha mejorado el proceso de cobros para que, al generar un movimiento de caja, se abra automáticamente el cajón de la caja TPV configurada, incluyendo cobros realizados desde Gestión.
• Mejoras en plantillas de correo de Clientes
  Se han realizado ajustes en el uso de plantillas de correo en la vista de clientes para unificar su comportamiento entre las distintas vistas y mejorar el envío de contenido.
• Duplicar documentos con datos adicionales
  Se ha cambiado el proceso de duplicar para que también se dupliquen los valores de los campos adicionales que tenga el registro origen.
• Envío de errores de la aplicación a Sentry
  Se ha mejorado la gestión de errores en formularios para que, cuando se produzcan incidencias en la aplicación, estas se registren y envíen correctamente a Sentry.
• Plantillas de e-mail predeterminadas por documento
  Se ha incorporado una mejora para que, al enviar correos desde documentos como presupuestos, albaranes y facturas, el sistema utilice automáticamente una plantilla predefinida.
• Sumatorio de facturas en Cobros y Pagos
  Se ha añadido, en Cobros y Pagos, un sumatorio en la pantalla principal que muestra el importe total (con IVA) de las facturas actualmente seleccionadas, facilitando la revisión antes de continuar con la operación.
• Importación de números de serie desde Excel
  Se ha añadido la posibilidad de importar números de serie desde un archivo Excel directamente desde la pantalla de entrada de números de serie.
• Preferencia para abrir el documento traspasar
  Se ha incorporado una nueva preferencia que permite, al realizar un traspaso de documentos, que el sistema abra automáticamente el documento generado (documento destino) al finalizar el proceso.
• Mejoras en mensajes al importar líneas de venta
  Se ha mejorado el comportamiento de los mensajes que aparecen al importar líneas desde Excel en los documentos de venta. Ahora se evita la aparición innecesaria de avisos relacionados con el margen mínimo durante la importación y se corrige la información mostrada en la última línea para que los importes sean claros y coherentes.
  Además, los avisos de falta de stock muestran el código del artículo, facilitando su identificación rápida.
• Búsqueda de cliente por Nombre Combinado en Casos
  Se ha ajustado la búsqueda de clientes desde CRM > Casos de Soporte para que, al abrir la lista de valores de Cliente, el formulario de búsqueda permita seleccionar y utilizar el campo “Nombre Combinado” como criterio de búsqueda.
• Cálculo de importes con dimensiones
  Se ha mejorado el cálculo del importe total de las líneas que trabajan con dimensiones para que el resultado sea más preciso y coherente.
  Ahora el sistema utiliza el valor unitario redondeado a dos decimales antes de realizar la multiplicación por la cantidad, evitando pequeñas diferencias en el total.
  Además, se incorpora una nueva opción configurable en la empresa que permite aplicar el múltiplo de venta por perímetro también a los cantos, de forma opcional, para adaptarse a las necesidades de cada empresa.
• Longitud en lista de valores de campos adicionales
  Se ha ampliado la longitud máxima de los valores en las listas asociadas a campos adicionales. A partir de ahora, estos valores permiten textos más largos, evitando recortes o limitaciones al introducir información extensa.
• IVA de portes en regímenes con IVA fijo
  Se ha ajustado el comportamiento del IVA en los portes para evitar bloqueos innecesarios. Ahora, cuando el IVA de los portes no está definido en la empresa, el sistema permite calcularlo de forma proporcional según el IVA de los artículos del documento, incluso si el régimen tiene IVA fijo. Solo se impedirá el uso de portes cuando el IVA configurado para los portes sea distinto del IVA fijo del régimen, evitando cálculos incorrectos.
• Cambio de precio en composiciones
  Se ha mejorado la ventana de composición de artículos para mostrar claramente el precio actual de la línea y el nuevo precio que resultará tras los cambios realizados. Al cerrar la composición, el sistema pregunta si desea aplicar el nuevo precio o mantener el existente. El coste y el peso del artículo se actualizan siempre de forma automática.
• Peso del artículo en líneas de pedidos de venta
  Ahora las líneas de los pedidos de venta muestran el peso del artículo, igual que ya ocurría en los albaranes de venta. Esta información permite consultar y revisar el peso directamente desde el pedido, sin necesidad de acceder a otros documentos.
• Idioma del cliente en las vistas de documentos
  En las vistas de documentos de compra y venta se muestra ahora el idioma del cliente.
• Gestión documental actualizada al crear revisiones
  Al añadir una nueva revisión en la gestión documental, la información se actualiza automáticamente para que el documento aparezca de forma inmediata. Además, el sistema guarda el documento antes de generar el PDF, asegurando que el archivo se cree siempre con los datos correctos y actualizados.
• Mejoras en el envío de correos y gestión contactos
  Se ha mejorado el envío de correos para que los destinatarios introducidos manualmente puedan guardarse automáticamente como nuevos contactos del cliente, evitando duplicados y direcciones vacías. Ahora el sistema valida mejor los datos antes de enviar, mostrando avisos claros si falta información necesaria y evitando errores en el proceso.
• Importación desde Excel en Partes de Almacén
  Se ha incorporado la importación de líneas desde Excel en los Partes de Almacén. El sistema ajusta automáticamente los decimales de cantidad y precio según la configuración de la empresa. Además, si durante la importación se detectan artículos nuevos con el mismo código, solo se permite crear uno para evitar duplicados.
• Selección correcta en menús laterales
  Se ha corregido el comportamiento de los menús laterales para que la opción seleccionada siempre refleje la vista activa. Ahora, al cambiar de pantalla desde la barra superior, el menú lateral se actualiza automáticamente y no queda una opción bloqueada o marcada incorrectamente. Esto permite volver a seleccionar la misma opción sin necesidad de pasar antes por otra, haciendo la navegación más fluida.
• Base imponible en la vista Pedidos Venta
  En la vista de Pedidos de Venta se incorpora la columna “Base imponible”, calculada de la misma forma que en la vista de albaranes de venta. Esto permite consultar directamente, desde la vista, la base imponible total de cada pedido sin necesidad de abrir el documento.
• Guardar Tarifas Artículos en Árbol
  En Tarifas Artículos en Árbol se añade un botón "Guardar" al lado de “Aceptar” para poder guardar sin cerrar el formulario.
• Precio desde Excel en importación
  Al importar documentos desde Excel, se puede indicar el precio de cada línea directamente en el archivo. Si el precio no se rellena, el sistema seguirá utilizando el precio habitual del artículo.
• Búsqueda por importes en vistas
  Se ha mejorado la búsqueda en las vistas para incluir también los campos de tipo importe. A partir de ahora, cuando se seleccione un campo numérico (por ejemplo, un total), el buscador permite introducir valores con decimales.
• Impresión directa intercalada y con progreso
  Se ha mejorado la impresión directa de documentos cuando se seleccionan varios registros desde una vista y se utiliza un formulario compuesto (con varias copias por documento). A partir de ahora, el sistema permite intercalar la impresión para que se impriman todas las copias de un registro antes de comenzar con el siguiente, evitando que las copias queden mezcladas entre distintos documentos. Además, se incorpora una ventana de progreso en tiempo real con contador y estado, que permite cancelar/cerrar la operación, junto con validaciones para detectar ausencia de impresoras y mostrar mensajes más claros.
• Mejoras al duplicar pedidos
  Se han aplicado mejoras en el proceso de duplicación de pedidos para que la copia sea más completa. Permite seleccionar la dirección y el agente del documento destino, si se cambia el cliente del documento destino, sistema actualiza de forma coherente la información relacionada.
• Número de presupuesto visible en Pedidos
  Se ha ampliado la vista de Pedidos para mostrar el número de presupuesto asociado.
• Stock en duplicado y compuestos
  Se ha ajustado el comportamiento del mantenimiento de artículos para mejorar la coherencia del inventario en dos situaciones. Por un lado, al duplicar un artículo, el nuevo registro ya no hereda los valores de almacén/stock, evitando que se copie stock físico. Por otro lado, en los artículos compuestos, el campo de stock físico se ha corregido para que muestre el stock propio del artículo cuando está activada la opción “Controlar stock”.
• Actividad empresarial visible en vista documentos
  Se ha ampliado la información disponible en las vistas de documentos de venta incorporando el campo Actividad Empresarial de la entidad.
• Fecha de entrega visible en títulos de Cargas
  Se ha mejorado la presentación de la información en los formularios de Preparación de cargas y Carga de camiones para que la fecha de entrega se muestre directamente en el título del formulario cuando esté disponible, facilitando la identificación rápida de la carga.
• Encabezados de columnas con ajuste automático
  Se ha corregido la visualización de los títulos de columnas para que los encabezados se ajusten automáticamente (crezcan en altura cuando sea necesario) y no se pierda información en títulos largos.
• Mejora para facturación agrupada
  Se cambia la forma de seleccionar los albaranes a incluir en la facturación agrupada para que se active la fila de la factura al activar uno de sus albaranes.
• Navegación por Intro sin pasar por Estado
  Se ha ajustado la secuencia de navegación en los formularios de documentos para mejorar el uso con la tecla Intro. A partir de ahora, el foco no pasará por el botón de Estado durante la navegación, evitando saltos innecesarios y haciendo el recorrido más fluido en documentos de compra y venta.
• Revisión GD: preguntar si incrementar versión
  Al utilizar “Agregar Revisión GD” en presupuestos, el sistema solicita ahora confirmación al usuario para decidir si desea incrementar la revisión (Sí / No / Cancelar). Si el usuario elige No, se genera una nueva revisión sin aumentar el contador y se reutiliza el mismo nombre de documento. Si elige Sí, se incrementa el contador y se crea un documento con nombre distinto (nueva versión). La opción Cancelar no realiza cambios
• Nuevos grupos y formularios en Listados
  Se han ampliado las opciones disponibles en Listados incorporando nuevos formularios e informes en múltiples módulos (entre otros: Gestión, CRM, CSP, Contabilidad, Producción, SAT, Ferrallas, SII, etc.).
• Título de Artículos con código y nombre
  Se ha mejorado el encabezado del formulario de Artículos para que muestre claramente el código y el nombre en un único texto, con el formato: “Artículo Código: X Nombre: Y”.
• Autorrelleno de país en Persona de contacto
  Se ha mejorado el formulario de Personas de contacto para que, al seleccionar la provincia, el sistema complete automáticamente los campos relacionados, igual que en las entidades y direcciones de envío. A partir de ahora se rellenan de forma automática región y país, así como otros datos asociados como zona económica e idioma.
• Últimas ventas: aplicar características actuales
  Se ha mejorado la creación de pedidos desde Últimas ventas para que, al añadir líneas, el sistema pueda aplicar la configuración actual del artículo (por ejemplo, unidades por caja, formato o propiedades relevantes) en lugar de reutilizar únicamente los datos históricos de la venta anterior.
• Campo Observaciones en lotes sin límite
  Se ha ampliado la capacidad del campo Observaciones en los lotes para permitir introducir textos más largos sin que se recorten.
• Cargas: excluir vehículos de baja
  Se ha mejorado la ventana de selección de camiones en Cargas para que no se muestren vehículos marcados como baja, evitando selecciones incorrectas. Además, se incorpora una selección mediante casillas y una opción para seleccionar todos los registros, facilitando la gestión cuando se trabaja con múltiples vehículos.
• Descripción larga en idiomas de artículos
  Se añade la posibilidad de indicar una descripción larga en el grid de idiomas dentro de la ficha del articulo.

Corrección

• Subfamilia en articulo duplicado
  Se corrige el programa para que al duplicar un articulo tambien se duplique su subfamilia.
• Revisiones GD: numeración de edición desde 1
  Se ha corregido la numeración de revisiones/ediciones en Gestión Documental para que comience en 1. En presupuestos de venta sin revisiones previas, al usar “Agregar Revisión GD” y generar el PDF/listado, el campo RevisionNumero ya no mostrará 0: la primera revisión se registra y se muestra como 1, evitando la existencia de una “edición 0” y manteniendo coherencia entre lo que se guarda y lo que se imprime..
• Acción compra: crear albaranes de venta al recibir
  Se ha corregido el flujo de Acción de compra para que, al recibir un pedido de compra (traspaso a albarán) que proviene de un pedido de venta, la opción “Generar albaranes de venta” funcione correctamente. A partir de ahora, cuando dicha opción esté activada, el sistema genera y mantiene los enlaces necesarios y se crean los albaranes de venta asociados de forma automática al completar el traspaso.
• Acción de compra: respetar PVP manual
  Se ha ajustado el cálculo de beneficio en la Acción de compra / Calculadora PVP para evitar que el sistema modifique la tarifa del articulo cuando el usuario ha cambiado manualmente el precio de venta en líneas de pedidos. Se ha eliminado la opción de actualizar costo del artículo desde la acción compra.
• Buscar precios: sin error por datos incompletos
  Se ha corregido una incidencia en Buscar precios / Últimas ventas que podía provocar un error cuando algunos datos de precio u oferta no estaban informados.
• Recalcular tarifas artículos
  Se cambia el mensaje que se muestra al variar el costo de un articulo desde su ficha para informar correctamente que se van a recalcular las tarifas sin opcion a no recalcularlas.
• Picking en compras: traspaso pedido
  Se ha corregido una incidencia que podía producir un error al traspasar líneas de pedidos de compra a albaranes de compra cuando estaba activo el flujo de picking, impidiendo completar el proceso.
• Ref proveedor en vista rapida articulos
  Se corrige el error que evitaba que se mostrase el contenido de la columna Referencia Proveedor en la vista rápida de artículos.
• Cambiar direccion de documentos bloqueados
  Se permite modificar la dirección de cualquier documento bloqueado como pedidos traspasados o albaranes facturados.
• Tabulación correcta en formularios de búsqueda
  Se ha corregido el orden de navegación con teclado en las vistas para mejorar la accesibilidad. Al situarse en el campo Buscar, la tabulación ya no salta directamente al listado de resultados, sino que respeta el recorrido correcto Buscar - Por - Vista.
• Tara: suma de todos los tipos de envase
  Se ha corregido el cálculo de tara para que tenga en cuenta todos los tipos de envase asociados (no solo el tipo 1). A partir de ahora, el peso de tara se calcula sumando las taras de cada línea de envase aplicable (por ejemplo, envase 1 y envase 2), y el peso bruto total mostrado en la vista de albaranes también refleja correctamente la suma completa.
• Impresión: preferencias coherentes en Windows 11
  Se ha ajustado la integración con el cuadro de impresión de Windows 11 para que las preferencias de impresión se trasladen de forma coherente entre el formulario de impresión del programa y el diálogo nativo de Windows. A partir de ahora, la información mostrada (como impresora seleccionada, copias u orientación) se mantiene sincronizada.
• Notas internas en Traspasos
  Se ha corregido el comportamiento de las notas internas en los traspasos de documentos para que la información del documento origen se incorpore sin perder el contenido existente. A partir de ahora, si el documento destino ya tiene notas, el sistema las conserva y añade la referencia del origen de forma consistente (en una nueva línea).
• Coste correcto en artículo compuesto con desglose
  Se ha corregido una incidencia en documentos de venta que afectaba a los artículos compuestos con desglose de componentes. Antes, el sistema asignaba al artículo compuesto un coste equivalente a la suma de sus componentes y, además, mantenía el coste también en las líneas desglosadas, provocando una duplicidad de coste.
  Con esta corrección, cuando se añade un artículo compuesto con desglose, la línea del artículo compuesto no informará coste (quedará a 0 en el campo de coste), manteniéndose el coste únicamente en las líneas de los componentes.
• Corrección de errores al reimprimir albaranes
  Se ha corregido una incidencia que podía provocar errores al repetir la impresión de albaranes de venta desde el listado.
• Tarifa pública: descuentos no aplican en ventas
  Se ha ajustado el cálculo de precios y descuentos para evitar que se apliquen descuentos en documentos de venta cuando proceden de una tarifa marcada como “Es pública”. En cambio, en compras se mantiene el comportamiento de aplicar dichos descuentos cuando corresponda.
• App Preventa: envase y forma de envío por defecto
  Se ha corregido la integración de pedidos generados desde la App de Preventa para que, al importar el pedido en GotelGest, se complete correctamente la información asociada al cliente y al artículo. En concreto, cuando la empresa tiene activada la preferencia “Usar último envase vendido por cliente-artículo”, el sistema asigna automáticamente el envase correspondiente en las líneas del pedido. Adicionalmente, el pedido importado incorpora la forma de envío definida por defecto en la ficha del cliente.
• Referencia de proveedor en líneas de venta
  Se ha corregido una incidencia en los documentos de venta por la cual, al añadir un artículo a una línea, el campo “Ref. proveedor” podía no completarse automáticamente. Con esta mejora, cuando el artículo tenga informada su referencia de proveedor en la ficha, el sistema la traslada y asigna correctamente a la línea del documento.
• Corrección de ‘Número de líneas’ en albaranes
  Se ha corregido el tipo de dato del campo “Número de líneas” en la vista de Albaranes de venta para que se trate como un valor entero. Adicionalmente, se ha aplicado la misma corrección al campo “Número de líneas” en la vista de Partes de almacén.
• Acciones de vista según perfil
  Se ha corregido la lógica de visibilidad de Acciones de vista para que dependa únicamente del perfil, y no de si el usuario tiene acceso a determinadas vistas/informes. Con este ajuste, acciones como “Cobrar facturas” en Cobros pendientes o “Recibir documento/aviso” dejarán de mostrarse si el perfil no las permite, aunque el usuario pueda consultar el listado.
• Envío de firma sin texto en el mensaje
  Se ha corregido el envío de correos electrónicos para que la firma configurada (de usuario o empresa) se incluya correctamente aunque el cuerpo del mensaje esté vacío.
  A partir de ahora, es posible enviar un email sin escribir texto, asunto ni adjuntos, y el destinatario recibirá el correo con la firma definida.
• Acceso controlado al detalle de cliente
  Se ha corregido una incidencia que podía provocar un error cuando un usuario intentaba abrir el detalle de un cliente desde un módulo al que no tiene permisos de acceso.
• Notas emergentes visibles al editar documento
  Se ha eliminado la preferencia que permitía activar o desactivar las notas emergentes durante la edición de documentos. A partir de ahora, cuando existan notas, se mostrarán automáticamente al crear o editar, asegurando que la información importante esté siempre visible.
• Actualización total albarán al modificar portes
  Se ha corregido un problema por el que, al cambiar los portes en un albarán de venta con líneas, el total no se actualizaba en pantalla. A partir de ahora, el total se refresca correctamente al modificar estos importes, mostrando siempre el valor actualizado en la vista del documento.
• Corrección cálculo comisiones agente 2
  Se ha corregido el cálculo de comisiones para agentes secundarios (Agente 2), ya que no se incluían todas las facturas en las que intervenían.
• Validación de IVA al crear facturas de comisión
  Se ha corregido el error que aparecía al generar una factura de comisiones cuando el agente no tiene configurado un tipo de IVA. El sistema ahora muestra únicamente un aviso informativo indicando que el agente debe tener un tipo de IVA asignado y deja de comprobar el IVA de portes de la empresa, ya que no aplica en este proceso.
• Cobro de depósitos con importe negativo
  Se habilita la posibilidad de cobrar depósitos cuyo importe total sea negativo, permitiendo gestionar correctamente devoluciones de fianzas.
• Múltiplo venta tras duplicar documento
  El campo Múltiplo venta en el documento de venta tras duplicar documento se rellena con el valor del campo del documento original.
• Aviso de margen mínimo en artículos
  Se ha corregido el control del margen mínimo en documentos de venta. A partir de ahora, cuando una línea de artículo no cumpla el margen mínimo configurado, el sistema vuelve a mostrar el mensaje de advertencia, tal y como se espera.
• Unidades de envase sin alterar el artículo
  Se corrige el comportamiento al asociar un envase cuyo valor “unidades caja” es igual a 1. En estos casos, el sistema ya no modificará las unidades caja del artículo principal, evitando cambios no deseados en su configuración y garantizando que solo se apliquen ajustes cuando corresponda realmente.
• Dirección Envío al cambiar cliente
  Al cambiar el cliente en un documento, la dirección de envío se actualiza automáticamente para evitar que se mantenga una dirección del cliente anterior. De este modo, la dirección se vacía o se sustituye por la dirección predeterminada del nuevo cliente, evitando incoherencias en los datos de envío.
• Búsqueda automática al cambiar el campo
  Al cambiar el tipo de búsqueda en los listados (por ejemplo, de nombre a código), el sistema actualiza automáticamente los resultados sin necesidad de modificar el texto introducido. Esto agiliza la selección de artículos y evita tener que repetir la búsqueda manualmente.
• Cálculo en líneas con envases agrupados
  Se ha corregido un problema que podía provocar cálculos incorrectos o repetidos cuando un documento incluía líneas de envases agrupadas.
• Notas emergentes en artículos compuestos
  Se ha corregido el comportamiento para que las notas emergentes de los artículos se muestren correctamente también al trabajar con composiciones. A partir de ahora, al añadir artículos con nota emergente dentro de composiciones, tanto en documentos de venta como en la ficha del artículo y en el escandallo, el aviso se mostrará igual que cuando se añade el artículo de forma directa.
• Corrección al copiar preferencias de usuario
  Se ha corregido un error que se producía al copiar las preferencias de un usuario a otro desde la administración de usuarios.
• Guardado correcto tras eliminar líneas
  Se ha corregido una incidencia por la que, al eliminar una línea de un documento mediante el botón derecho, el sistema podía indicar incorrectamente que no había cambios.
  Ahora, al borrar líneas por cualquier método, el documento reconoce correctamente la modificación y se guarda de forma coherente, asegurando que los totales y el estado del documento se actualizan correctamente.
• Corrección del coste en composiciones
  Se ha corregido el comportamiento del precio de coste en los artículos compuestos. Ahora, cuando se modifica el coste en una composición, el valor se guarda correctamente y se muestra de forma coherente al volver a acceder.
• Stock correcto tras inventario virtual
  Se ha corregido una incidencia por la que, tras realizar un inventario virtual, algunos artículos podían mostrar existencias incorrectas. Ahora el sistema calcula el stock con el mismo criterio que el inventario, respetando los ajustes realizados (incluidos los artículos ajustados a cero).
• “Cajas” y “Uds./caja” en traspaso compra/venta
  Al generar un albarán de venta a partir de un albarán de compra, ahora se trasladan correctamente los datos de empaquetado. En concreto, el documento de venta mantiene el número de cajas y las unidades por caja indicadas en el documento de compra.
• Corrección de redondeo en remesas SEPA
  Se ha corregido un problema en el cálculo de importes de las remesas SEPA que podía provocar diferencias de un céntimo en el total.
• Editar fecha y forma pago en factura rectificativa
  Se ha ajustado el comportamiento de las facturas rectificativas para que los campos Fecha Factura, Fecha Albarán y Forma de Pago sean obligatorios y permitan su modificación.
• Fechas en extracto de movimientos de artículo
  Se ha corregido el extracto de movimientos de artículos para que, al validar un rango de fechas, la información se actualice correctamente en todas las pestañas del formulario.
  Ahora los datos mostrados en Extracto, Pendientes de servir/recibir y Todos los pedidos reflejan siempre los movimientos reales según las fechas seleccionadas.
• Numeración de albaranes en facturas rectificativas
  Al crear una factura rectificativa, los albaranes generados ahora tienen numeración propia y consecutiva.
• División de albaranes con gran volumen
  Se ha mejorado el proceso de partir albaranes de venta con un número elevado de líneas. Las líneas se reasignan al nuevo albarán mediante la actualización directa de su identificador y el posterior recálculo de los documentos afectados.
• Refresco de almacenes al cambiar de base de datos
  Se ha corregido una incidencia por la cual, al cambiar de base de datos, la vista de Búsqueda total de artículos podía mantener en pantalla los nombres/columnas de stock por almacén de la base de datos anterior, obligando a salir y volver a entrar para que se actualizaran. Con esta corrección, al realizar el cambio de base de datos se invalidan correctamente los datos en caché (incluidos almacenes y tarifas), garantizando que la vista cargue siempre los almacenes actuales de la base de datos seleccionada.
• Stock correcto al modificar composición en albarán
  Se ha corregido una incidencia en albaranes de venta con artículos compuestos por la cual, al modificar la composición (añadiendo o quitando componentes), el ajuste de stock no se reflejaba correctamente. A partir de ahora, al confirmar los cambios en el formulario de composición, el sistema actualiza el stock conforme a la composición final.
• Corrección en accesos rápidos de usuarios
  Se han corregido incidencias en la gestión de accesos rápidos de los usuarios para evitar que, al modificar un usuario, se pierda la configuración de accesos rápidos previamente definida. Con esta mejora, tras guardar los cambios, la información se mantiene y la interfaz se actualiza de forma coherente.
• El presupuesto pasa a Facturado al facturar
  Se ha corregido una incidencia por la cual, al facturar un presupuesto (con la preferencia de empresa habilitada), el documento podía no actualizar su estado a “Facturado” tras la creación de la factura. Con esta mejora, la transición de estado del presupuesto se gestiona de forma consistente durante el proceso de facturación, evitando incoherencias en el seguimiento.
• IVA y recargo con redondeo matemático
  Se ha corregido una inconsistencia en el cálculo de IVA y recargo en los documentos. Hasta ahora, el sistema aplicaba redondeo matemático en el importe de las líneas, pero utilizaba redondeo comercial al calcular los impuestos, lo que podía generar diferencias en el resultado final. Con esta mejora, se unifica el método de cálculo para que bases, impuestos, recargos y totales se redondeen de forma matemática.
• Traspaso de referencia al traspasar presupuesto
  Al traspasar un presupuesto a albarán, la Referencia se completa automáticamente según la preferencia de empresa: se copiará en Referencia (si el check está activo) o en Notas internas (si está inactivo). Si la referencia del presupuesto está vacía, se informará el número de presupuesto original.
• Traspaso pedido a albarán con cantidades negativas
  Se ha corregido una incidencia en el traspaso de pedidos a albaranes que impedía gestionar correctamente líneas con cantidades negativas (por ejemplo, devoluciones o ajustes), ya que el sistema no permitía informar en el albarán una cantidad a servir negativa en dichas líneas.
• Bruto correcto con IVA incluido
  Se ha corregido el cálculo del Bruto en albaranes de venta cuando el documento está configurado con IVA incluido. Con este ajuste, los importes se recalculan de forma consistente para que el bruto refleje correctamente la base imponible más el IVA.
• No Permitir Vender sin Stock y Venta Mínima
  Se corrige la coexistencia de la preferencia de usuario Permitir Vender sin Stock desactivada y la Venta Mínima configurada de un artículo. Aunque el artículo tiene la Venta Mínima establecida, pero no tiene stock, en un documento de venta no se permite venderlo.
• Vista Estadística Compra Artículos Mes
  Se aplican cambios menores en la vista Estadística Compra Artículos Mes.
• Usuario sin base de datos
  En el caso de intentar entrar al GotelGest con un usuario que no tiene definida una BD, sale un comunicado avisándolo.
• Columnas en grid de Almacenes del artículo
  Se corrige un error que ocurría, con un usuario nuevo, en el formulario del artículo en la ficha Almacén, en el grid de la pestaña Almacenes.
• Botón "Nuevo" Actividad Fija en Series Documentos
  Se corrige la acción del botón Nuevo en Actividad Fija en Series Documentos, para que abra la ventana de Actividades Artículos.
• Ventana de Buscar Permisos GotelGest API
  Se aplican correcciones en la ventana de Buscar de permisos GotelGest API en el formulario de Recurso.
• Cerrar ventana tarifa en documentos de venta
  Se corrige el error que ocurría en documentos de venta al cerrar la ventana de Tarifas.
• Maneja Lotes habilita Días caducidad
  Cuando la preferencia del artículo Maneja Lotes está activa, se habilitan campos Días Caducidad de Venta y Compra para poder indicar manualmente. También se habilita checkbox para poder marcar Fecha Caducidad es Consumo Preferente.
• Fecha caducidad lote en albarán venta
  Cuando un artículo que maneja lotes tiene configurado el campo Meses/Días Caducidad en Venta, al hacer un albarán de venta y crear un lote desde este documento, la fecha caducidad se rellena automáticamente teniendo en cuenta los meses/días configurados en el formulario del artículo.
• Precios Especiales Clientes
  Se corrige un error en Precios Especiales Clientes que ocurría al buscar un registro.
• Generar Albaranes de Venta al recibir los Pedidos
  Se corrige la herramienta de Enlace Compra – Venta, para que funcione correctamente la preferencia Generar Albarán de venta al recibir los pedidos de compra.
• Movimiento de lotes al cambiar código lote
  Se corrige la traza de movimiento de lotes al cambiar código lote por uno existente o creando uno nuevo.
• Formulario Familias de artículos
  Se aplican correcciones en el formulario de Familias de artículos.
• Ventana de los parámetros del formato de impresión
  Cuando se imprime un formato de impresión y se selecciona PDF o email y si el listado tiene parámetros, antes de imprimir, el programa pregunta por introducir los parámetros. En la generación de documentos masivos (envío facturas, albaranes, etc.), el programa avisa que los parámetros introducidos se van a utilizar para todos los registros.
• Generar albarán desde Intervenciones SAT
  Se corrige la opción de generar albarán desde Intervenciones en el módulo SAT. Cuando tenemos un aviso, con un presupuesto añadido en la pestaña "Material Pedido y presupuesto" y traspasado al pedido, en el apartado "Pedido venta asociado" se puede elegir del listado el pedido asociado. Una vez tenemos el aviso guardado, se activa la ficha "Intervenciones". Dentro de la pestaña "Materiales" se pueden añadir las líneas con los productos del pedido vía botón "Obtener artículos de Pedido”. En este apartado se puede cambiar manualmente la "Cantidad real" del artículo. Al "Generar Albaranes", salta un aviso preguntando si el albarán se desea crear desde el pedido asociado o materiales de intervención.
• Importe Presupuesto en Avisos
  En la pestaña "Material Pedido y presupuesto" se cambia nombres de los importes por: "Importe materiales Bruto",, "Importe Presupuesto Bruto" / o "Importe Presupuesto Total" (si al final se añade aquí con IVA)
• Permiso “Vender sin stock” en Producción
  Se aplican correcciones para usar el permiso “Vender sin stock” en Producción cuando se utiliza un artículo con lotes.
• Cambio técnico de aviso desde Agenda
  Se arregla la acción de cambio del técnico del aviso, modificándolo desde la Agenda.
• Error concurrencia albarán
  Se corrige el error de concurrencia en los albaranes cuando esté modificado en dos puestos diferentes. Se corrige lo mismo en los presupuestos cuando desde un puesto se traspasa a un pedido.
• Cambio precios Tarifas Libres
  Se corrige el comportamiento de la acción Cambio precios Tarifas Libres en la vista Artículos.
• Formato hora en Aviso de Cobros
  En la vista de Avisos de Cobros se aplica una corrección del formato de la hora.
• Formulario SAT Personal con Producción Táctil
  Se corrige el formulario SAT Personal con Producción Táctil: se corrigen las listas de navegación, algunos campos, etc.
• Cambio de moneda en documento
  Se corrige el funcionamiento de cambio de la moneda en los documentos.
• Cambio moneda en el documento
  Se corrige el uso de cambio de moneda de la cabecera del documento.
• Aviso "Albarán ya facturado"
  Se añade un aviso "Albarán ya facturado" en el caso de intentar facturarlo otra vez desde otro punto de facturación.
• Tipo datos del campo extensión del contacto
  El campo extensión del contacto se cambia para el tipo cadena igual que el teléfono.
• Número de Serie en Compra
  Se corrige la acción de poder asignar números de serie a artículos en documentos de compra.
• Albaranes con trasporte usado en una factura
  Se elimina el permiso de borrar los Albaranes con trasporte usados en las facturas de trasporte.
• Modificación movimiento lote guardado
  Cuando se entra en un parte de producción creada anteriormente con los lotes y stock, se requiere que no haga la comprobación con stock actual.
• Cantidad disponible sin “Poder vender sin stock”
  Cuando no está marcado la preferencia “Poder vender sin stock” y además no hay stock suficiente de un artículo, al intentar venderlo en un documento de venta, salta mensaje avisándolo y la cantidad se cambia al valor disponible. Esta comprobación funciona incluso cuando se modifica la línea del documento.
• Venta compuesto con componentes compuestos
  Se corrige el comportamiento del programa en un documento de venta cuando el artículo es compuesto y sus componentes son compuestos también. Ahora se muestran correctamente todos los componentes, con sus precios y descuentos.
• Cálculo cajas y unidades con lote
  Se corrige el cálculo de cajas y unidades en la ventana de lotes en un documento de venta de un artículo con varios lotes.
• Decimales cantidad según configuración empresa
  Ahora los decimales en las cantidades se mostrarán correctamente según lo que esté configurado en la empresa. Se ha ajustado esto en los informes de pedidos y depósitos de compra y venta, así como en las vistas de lotes y artículos.
• Búsqueda de proveedor
  Se solucionó un error que ocurría al introducir un código de proveedor inexistente. Ahora, si el proveedor no se encuentra, el sistema muestra un aviso y abre la lista de valores sin generar errores al cerrar o salir del formulario.
• Último Precio Transporte
  Se realizará un ajuste para que el “Último Precio Transporte” se incluya automáticamente en el cálculo del Costo Total cuando el tipo de cálculo sea “Precio Última Compra”.
• Coordenadas APP
  Se corrige la incidencia por la que las coordenadas de un cliente no se mantenían al editarlas desde la APP. A partir de ahora, las coordenadas introducidas se guardan correctamente en GotelGest y siguen apareciendo en la APP tras sincronizar..
• Columna "% Dto. PVP Venta" por defecto
  Se ha corregido un error en la pestaña Componentes de los artículos compuestos. Ahora, al marcar la opción Desglosar en Documentos, la columna "% Dto. PVP Venta" se muestra siempre por defecto, tanto al crear un nuevo componente como al modificar uno existente. Esta corrección asegura que la funcionalidad de aplicar descuentos a cada componente de un pack funcione de forma consistente.
• "Pagado" en vista de pedidos de compra
  Ahora en la vista de pedidos de compra se refleja correctamente el importe Total pagado. Además, en las observaciones del pago se muestra el tipo y número de documento, en lugar del texto genérico “pago anticipado”.
• Fecha caducidad vacía cuando no aplica garantía
  Se ha corregido el comportamiento del cálculo de fecha de caducidad. Cuando un artículo no tiene definidos meses ni días de garantía, la fecha de caducidad no se calcula ni se muestra en el grid de lotes.
• Corrección impresión de compuestos predefinidos
  La impresión de documentos con modelos predefinidos ya respeta exactamente el modelo seleccionado por el usuario, incluso cuando se imprime sobre varios registros con configuraciones distintas. El sistema aplica únicamente el modelo elegido.
• Movimiento envase duplicado en artículo compuesto
  Se ha corregido un problema por el cual, al vender un artículo compuesto con envase asociado, el sistema generaba un movimiento de envase por cada componente del compuesto. A partir de ahora, únicamente se registra el movimiento correspondiente al envase real del artículo vendido, evitando duplicidades en el stock de envases.
• Control de moneda al cambiar cliente o proveedor
  Se incorpora una validación que permite cambiar la entidad (cliente o proveedor) en un documento únicamente cuando la moneda del documento coincide con la moneda configurada para dicha entidad. Si no coinciden, el sistema avisará y no permitirá completar el cambio.
• Artículos descatalogados en “Últimas ventas”
  Se ha mejorado el comportamiento de Últimas ventas para evitar que un solo artículo descatalogado bloquee la creación del pedido.
• Corrección en envío de emails desde Proveedores
  Se ha resuelto un error que impedía enviar correos electrónicos desde la vista de Proveedores.
• Ajustes en opciones de envío de correo Microsoft
  Se ha retirado temporalmente la opción Microsoft Profesional en la configuración de envío de correos, ya que permitía utilizar cuentas no autorizadas.
• Ajuste de unidades de envase
  Las unidades de envase se calculan únicamente a partir del valor Unidades Caja, sin depender del peso del artículo ni del envase.
• Cambiar cliente con agentes configurados
  Se ha corregido un problema que aparecía al cambiar el cliente en un pedido de venta cuando el agente configurado en las preferencias del usuario coincidía con el agente asignado a algunos clientes.
• Corrección del stock en composiciones
  Se ha corregido un error por el cual, al modificar la composición de un artículo (añadiendo, eliminando o cambiando componentes), los movimientos de almacén no se actualizaban correctamente. Ahora, al guardar los cambios en la composición, los stocks y movimientos de los componentes quedan reflejados de forma precisa.
• Ajuste automático de cantidad según envase
  Se corrige el funcionamiento de los artículos con envase asociado para que, al añadirlos a un documento de venta, la cantidad inicial se calcule automáticamente según las unidades por envase..
• Correcciones Albarán de venta
  Se implementan correcciones en dar de alta un Albarán de venta, para que funcione correctamente al usar teclado en el proceso de creación (Intro y F2).
• Corrección en la consulta de situación proveedores
  Se ha corregido un error en la consulta utilizada para mostrar la situación de los proveedores.
• Cambiar el cliente en un albarán
  Se ha corregido el problema que impedía guardar los cambios al modificar el cliente en un albarán de venta ya creado. Ahora, al cambiar el cliente, el sistema detecta correctamente la modificación y permite guardarla sin perder datos.
• Ocultar lista vacía de direcciones de envío
  Se ha ajustado la visualización de la selección de direcciones de envío. Ahora, si el cliente no tiene direcciones de envío en uso, no se mostrará la ventana de selección vacía al crear un documento de venta, incluso cuando esté activada la opción Forzar mostrar direcciones de envío.
• Corrección en cantidad de envase al desglosar
  Se corrige el cálculo de cantidad de envase al desglosar un artículo con envase asociado. Ahora, cuando se separa el envase en una línea independiente, la cantidad se calcula correctamente según las unidades por caja definidas en el envase, en lugar de copiar las unidades del artículo.
• Cambio de precios desde documentos
  Se corrige la visualización de la herramienta de cambio de precios dentro de los documentos ya que mostraba un artículo que no correspondia con el de la linea del documento.
• Agrupación por fecha en vistas avanzadas
  Se ha mejorado el comportamiento de las vistas avanzadas al agrupar por campos de fecha.

Producción

Mejora

• Tamaño mínimo en Lotes
  Se corrige el tamaño mínimo en las acciones de la vista de Lotes: Recálculo Resultados Lotes y Traza de un Lote.
• Duplicar Órdenes de Producción
  Se mejora el formulario de Ordenes de Producción añadiendo el botón de duplicar.

Corrección

• Duplicar Definición de Procesos en Producción
  Al duplicar Definición de Proceso, el nuevo proceso se guarda con diferente código que el proceso original.
• Artículo en Parte de Producción
  Al crear un parte de producción, ahora el artículo definido en el proceso se carga correctamente en los resultados. De esta forma, el artículo aparece en la vista y se abre el formulario de Lote Común cuando corresponde.
• Unidades disponibles en Partes de Producción
  Cuando no está permita venta sin stock, al crear Parte de Producción, si en recurso se añade cantidad mayor que el stock disponible, el programa avisa de que no hay stock suficiente y cambia la cantidad.

SAT - Instaladores

Nueva funcionalidad

• Nuevo botón de Renovación Contratos SAT
  Se crea un nuevo botón de Renovación Contratos dentro del formulario de Contrato del SAT. Gracias a este botón se puede renovar manualmente un contrato que ha expirado y no tiene marcado el checkbox "Renovación automática".

Mejora

• Múltiples contratos de la misma Instalación
  Se cambia el programa para que permita asociar varios contratos a la misma instalación.
• Vista Visitas programadas de Contratos
  Se mejora la vista de Visitas programadas de Contratos añadiendo una columna Nombre Técnicos Intervención, como en la vista de SAT Intervenciones. Gracias a este cambio la columna muestra los nombres de los técnicos en caso de una intervención múltiple con varios técnicos.
• Fecha inicio y fin contrato en Visitas programadas
  Se añaden las columnas Fecha inicio y Fecha fin contrato en la vista de Visitas programadas de contratos.
• Revisiones/Visitas programadas por etapas SAT
  Se aplican mejoras al formulario del Contrato de Mantenimiento en la pestaña de Visitas en el caso de tener un contrato con una instalación con Revisiones Programadas por Elementos y Etapas.
• Datos del aviso en el mapa
  Al seleccionar un aviso desde la acción de Mapa, al pasar por encima se muestran sus datos, igual que se muestran los del técnico.
• Tamaño campo email
  Se aumenta el tamaño del campo email del Aviso.
• Menú SAT
  Se elimina del Menú SAT la entrada de Personas de Contacto Clientes.
• Títulos de las ventanas
  Se aplican cambios generales de los títulos de las ventanas para que sigan el mismo patrón: donde corresponde que tengan: código, número de serie y nombre (nombre del cliente / tipo etc.).
• Literales en SAT Visitas programadas de Contratos
  Se mejora el programa corrigiendo varios literales en SAT: Visitas programadas de Contratos y Contratos > Visitas.
• Formulario Intervenciones cambios en literales
  Se aplican algunos cambios en el formulario Intervenciones relacionados con los literales.
• Cobertura en contratos con facturación directa
  Al crear un contarto nuevo tipo "Por horas" o "Por casos" con la facturación directa marcada, se cambian automátícamente a 0 los valores del Importe Inicial de Contrato y los valores de "Cobertura" (Desplazamiento, Materiales y Mano Obra).
• Número visitas >12 en Instalaciones
  Se mejora la opción de crear visitas en Planificación de revisiones desde Instalaciones, impidiendo poder crear más de 12 visitas anuales.

Corrección

• Validación en contratos con facturación directa
  Se corrige la validación en contratos por hora con facturación directa, para que no sea obligatorio a que el valor mínimo en 'Pack Horas' sea 1.
• Tipos de Contrato "No facturar avisos"
  En Maestros > Tipos de Contrato, cuando se activa el Check Box "Facturación directa", el otro Check Box "No facturar avisos" se deshabilita.
• Renovación contrato más de 12 meses
  En el formulario de Contrato de SAT, cuando se renueva el contrato más de 12 meses, el CheckBox "Mantener Visitas y Revisiones Anuales" se deshabilita.
  Cuando se marca el CheckBox "Mantener Visitas y Revisiones Anuales, el campo "Duración en meses" se deshabilita.
• Cambios fabricantes en Avisos
  Si un aviso tiene un fabricante que ya no lo es, al reabrir el aviso, el campo con el fabricante se borra. Al cerrar el aviso, el programa pide guardar cambios.
• Crear Intervención desde Intervenciones
  Se corrige la opción de crear intervención desde Intervenciones con un aviso creado anteriormente. Al crearlo, se rellenan automáticamente todos los datos necesarios: datos del aviso, el técnico asignado con su código y en consecuencia, al guardar la intervención, se habilita el apartado de Fecha y Hora de la intervención.
• Acceder a la Forma pago Ctrl+F4 desde Contrato
  Se corrige la acción del teclado Ctrl+F4 en el formulario del Contrato de Mantenimiento del SAT desde la ficha de facturación, para entrar al detalle de la forma de pago.
• Crear artículo desde Instalación
  Se corrige la acción de crear un artículo nuevo tras crear una Instalación nueva sin artículo desde un aviso SAT.
• Cambio de empresa con Agenda SAT abierta
  Se ha corregido una incidencia que podía provocar un error al intentar cambiar de empresa mientras estaba abierta la Agenda SAT. A partir de ahora, el sistema gestiona este caso como el resto de formularios: muestra el aviso “¿Desea guardar los cambios?” y, al confirmar, cierra/guarda la agenda según corresponda y abre la ventana “Seleccione la Empresa de Trabajo” sin errores.
• Fecha de cancelación contrato SAT
  Se ha corregido el comportamiento de la fecha de cancelación en contratos de mantenimiento SAT para evitar que se actualice automáticamente al acceder al contrato. A partir de ahora, la fecha solo se asigna cuando realmente corresponde: si el contrato no tiene una fecha de cancelación registrada, el sistema informará la fecha actual únicamente en el momento en que se registre la cancelación.
• Avisos SAT: mantenimiento según estado contrato
  Se ha corregido la creación y visualización de avisos vinculados a contratos para evitar comportamientos incorrectos cuando el contrato está Cancelado o Rechazado. A partir de ahora, si al crear el aviso el contrato seleccionado está en ese estado, el sistema desmarca y deshabilita automáticamente el campo “Es mantenimiento”, haciendo que el aviso se trate como uno sin contrato. Además, al abrir el detalle del aviso asociado a un contrato cancelado/rechazado, el estado del contrato se muestra de forma destacada (en rojo), manteniendo la misma claridad que durante el alta.

SII

Mejora

• SII: "Registros Totales"
  Se ha corregido y clarificado el contador de registros en los envíos de SII. A partir de ahora, el campo de cabecera “Registros Totales” se actualiza y guarda con el total existente en el momento de realizar el envío, mientras que el contador “actual” queda para reflejar cambios posteriores (por ejemplo, eliminaciones o modificaciones después del envío).
• SII: permitir envío con errores de prevalidación
  Se ha ajustado el flujo de envío SII para que el sistema realice la prevalidación y muestre claramente las líneas con incidencias, pero permita continuar con el envío cuando existan errores de prevalidación, solicitando confirmación al usuario. Además, se han mejorado los valores por defecto de fechas: la fecha inicial de búsqueda se establece automáticamente a partir de la factura más antigua no enviada (o, como mínimo, el 01/01 del ejercicio actual), y el cálculo de período/ejercicio se basa en la fecha final.
• SII: bloqueo por periodo incorrecto
  Se han incorporado controles para reducir errores al enviar facturas al SII con un periodo/ejercicio incorrecto. A partir de ahora, las búsquedas y selecciones informan explícitamente que se basan en la fecha de contabilización y el sistema realiza una prevalidación antes del envío: si se detectan facturas de periodos distintos (mensuales o trimestrales) o que no coinciden con el periodo indicado en la cabecera, el envío se bloquea y se muestra un mensaje de error.

Tallas y colores

Nueva funcionalidad

• Matriz tallas y colores en ventas
  Se añade la posibilidad de usar la matriz para añadir artículos de tallas y colores en las líneas de documentos de venta.

Corrección

• Cambio de talla o color en documento existente
  Al cambiar el color o la talla de un artículo de un documento existente (albarán o pedido de compra o de venta), la lista de valores de tallas y colores se abre correctamente.

Ticket BAI

Nueva funcionalidad

• Reenvío automático de registros sin enviar
  Se añade la posibilidad de indicar un número de reintentos en la configuración para que el programa automáticamente intente enviar los registros que tengan registrado un error de envío.

Corrección

• Unidades con precisión configurada
  Tras la corrección, la generación del fichero TicketBAI (XML) respeta la precisión decimal definida por la empresa para el campo Unidades. De este modo, las cantidades se informan en el XML con los decimales configurados, sin redondeos que alteren los importes, evitando descuadres en los totales enviados a TicketBAI.
• Fecha de emisión correcta
  Se ha ajustado el comportamiento de TicketBAI para que la fecha de emisión informada en el envío corresponda a la misma fecha y hora en la que se realiza la comunicación.
• Suma de las lineas nos es igual al total factura
  Se cambia la generación del xml enviado a TicketBAI para que tenga en cuenta tanto los portes/gastos de la cabecera como los descuentos por pronto pago para evitar el error que se produce cuando la suma de las lilneas no es igual al total factura informado.
• Zuzendu: modificación en aceptadas con errores
  Se ha corregido y clarificado el flujo de “Modificar factura Zuzendu” en TicketBAI para que solo permita la modificación cuando el registro esté enviado, aceptado y con errores, tal y como indica el esquema oficial del proceso.
• Gestión de portes y gastos en facturas Ticket BAI
  Se ha mejorado el tratamiento de los portes y gastos en los documentos de venta para evitar errores durante el envío y la facturación.

TPV

Corrección

• Validación de identificador RTS en cobro tarjeta
  Se ha reforzado el control de cobros con tarjeta para evitar descuadres: al finalizar un ticket cobrado por TPV, el sistema comprobará que el movimiento incluye el identificador RTS y avisará si falta. Además, la fecha del movimiento de caja se guardará con la fecha y hora reales del cobro, y en el listado de movimientos se mostrará el identificador RTS para su consulta.
• F3 en devoluciones igual que la pestaña
  Se ha corregido el comportamiento del TPV normal en el cobro de devoluciones de ticket para que la tecla F3 actúe exactamente igual que al hacer clic en la pestaña “F3 Cobro Tarjeta”.
• Ofertas por cantidad sin regalos duplicados
  Se ha corregido el comportamiento de las ofertas por cantidad en TPV táctil para evitar que el sistema vaya creando líneas de regalo conforme se introducen artículos. A partir de ahora, el TPV calcula primero la cantidad total acumulada y determina después cuántas unidades corresponden como regalo, evitando duplicidades y aplicando correctamente promociones del tipo 3x2 (sin regalar unidades de más).
• Orden de columnas en grid TPV
  Se ha ajustado el orden de las columnas en la cuadrícula del TPV para que la columna Línea se muestre antes que la columna Código de artículo.
• Cliente Ocasional en TPV
  Se ha corregido el error que aparecía al abrir de nuevo un ticket generado con un cliente ocasional. Ahora, al acceder al ticket y visualizar los datos del cliente, el formulario se muestra y cierra correctamente sin producir excepciones.