Introducción

Este nos va a permitir suministrar información en tiempo real, cuando los ficheros de alta o anulación han sido rechazados o recibidos con errores.

Dentro de este apartado encontramos:

1. Subsanación. Cuando un documento ya sea ticket o factura no puede subirse al sistema Ticket BAI y no tiene código de verificación, se tiene que subir por el Sistema Zuzendu como subsanación.
2. Modificación. Cuando un documento que ya se ha subido, pero contiene errores de tipo de régimen de IVA, de importes o de clientes, entre otros, lo debemos subir al Sistema Zuzendu como modificación.
3. Anular Documento. Cuando un documento ya sea factura o ticket, que nos equivocamos nos permite eliminar de Ticket BAI.
4. Enviar Documento No Registrado. Nos permite hacer el envió de documentos ya emitidos pero con errores que no se quedan registrados en Ticket BAI con Time OUT.

Funcionamiento en GotelGest.Net del Sistema Zuzendu

Subsanar

Todo documento, sea ticket o factura que no puede subirse al Ticket BAI, se marca como Subsanar de forma automática.

Podemos hacer un filtro en la vista TBAI Altas (consulta de documentos enviados a Ticket BAI para ver cuales están en estado subsanar).

También, se debe revisar el motivo por el cual han dado error, corregirlo y mandarlo al sistema Zuzendu. Puede ser que no tengamos que realizar ningún tipo de corrección y que, simplemente, se tratase de un error de Internet u otro problema de conexión.

Para enviar los documentos marcados como SUBSANAR:

Al entrar en la acción vista, se nos mostrarán únicamente los registros que se deben subsanar aunque se seleccionen más.

Y al darle a enviar, se nos va a informar de si el proceso de subsanar se ha resuelto de manera correcta o no (con cada documento).

En caso de que algunos documentos no se hayan subsanado, se volverán a marcar como “Subsanar” para así volver a subsanarlos.

Modificación

Antes de comenzar, aclaramos que no realizamos modificaciones en facturas simplificadas (tickets).

También, si existe algún error se hace un ticket negativo y otro positivo.

En facturas:

Seleccionamos el registro a modificar en la propia vista TBAI Altas.
 

Una vez dentro encontramos el siguiente formulario.
 

Y para finalizar el proceso, le damos al botón de aceptar.

Anular Documento

Esta opción no debería ser común utilizarla, solamente la deberíamos utilizar para errores que cometamos como, equivocarnos de cliente en una factura o equivocarnos con el tipo de régimen de IVA.

Con esta herramienta lo que conseguimos es eliminar de Ticket BAI cualquier documento que marquemos para eliminar, es una opción que normalmente utilizamos para ticket de venta, para las facturas recomendamos generar una rectificativa y hacer el envío normal.

A continuación, podremos ver la ventana que se abrirá cuando seleccionemos documentos para anular:

Enviar Documento No Registrado

Esta herramienta la utilizaremos para repetir el envío de documentos con errores que no se quedan registrados como un Time OUT, o para realizar el envío de documentos que no hemos enviado en ninguna ocasión, a continuación, mostraremos la ventana que se nos abrirá al darle a esta opción:

Para finalizar y realizar el envío le daremos a enviar.