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Notas en acreedores

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Última modificación: April 22nd, 2025

En este proyecto se añade la tabla de Notas en el formulario de Acreedores, igual que está en Proveedores. Se añaden: Nota Emergente y Nota de Bloqueo.

El comportamiento de notas se gestiona en la misma manera que las notas en proveedores – la nota se muestra cada vez que se utilice ese acreedor en el programa. Acreedor se utiliza sobre todo en Contabilidad.

Por ejemplo, la nota debe actuar en:

Al dar de alta un giro de compra en Pagos Proveedores - Giros de compra

Este movimiento se crea en: Compra > Pagos Proveedores > Mantenimiento de Giros de Compra.

Al pagar un giro de compra en Pagos Proveedores – Pagar

Este movimiento se crea en: Compra > Pagos Proveedores > Pago de Facturas > se marcar un acreedor >Acciones > Pago Facturas. Al marcar un acreedor que tiene nota emergente o nota de bloqueo, al elegir la acción Pago facturas, salta la nota correspondiente.

A continuación se abre la ventana de Pago de facturas. Cada vez que añadimos con F2 una factura nueva de un acreedor o proveedor con nota, saltará la nota correspondiente:

Al dar de alta una factura en Apuntes Contables

Al añadir una factura en la ventana Diario – Entrada de Apuntes, cuando esa factura sea una factura de IVA Soportado, es decir, una factura de compra.

Ese movimiento se crea en: Contabilidad > Diario > Entrada de Apuntes.

Al entrar en el formulario Diario – Entrada de Apuntes y añadir una factura de compra de un acreedor que tenga una nota emergente o nota de bloqueo, la nota correspondiente salta avisando. Si es nota de bloqueo la factura no se añade.