Una vez que ya hemos realizado el cierre y arqueo de caja, el siguiente paso sería realizar la facturación de todas las ventas realizadas en el mismo. Tenemos varias opciones de hacer la facturación:

Automática

Podemos hacer de forma automática la facturación en el momento que realicemos el arqueo, para ello tenemos que tener activado en la Configuración de la Caja la opción Factura Directa en Arqueo.

Facturación Manual del Arqueo 

Opción disponible desde la vista Arqueos TPV en el botón de Acciones/Generar Factura y Cobros. Mediante esta opción haremos la facturación de todos los tickets del arqueo seleccionado, generando a su vez el movimiento de cobro de esa factura.

Marcaremos la casilla de Contabilizar arqueo (Ventas y cobros) si queremos hacer a su vez el apunte contable, tanto de la factura como del cobro, en caso de no tener la contabilidad directa activada. Tras aceptar nos generará la factura con la serie configurada en las preferencias y su cobro correspondiente.

Facturación Manual Global

También tenemos la opción de realizar la facturación de forma manual eligiendo nosotros las opciones de la facturación y los tickets que efectivamente queremos facturar. Esta opción la encontramos en el menú TPV/Facturación de Tickets. En esta vista nos aparecerán las facturas de tickets realizadas anteriormente. Para hacer una nueva facturación de los tickets que todavía tenemos pendientes, simplemente tenemos que seleccionar la opción de crear:

Como podemos observar en la imagen, los datos a seleccionar son los siguientes:

Serie de Tickets: En este apartado seleccionaremos la serie que queremos facturar.

Rango de Cajas: Seleccionaremos las cajas que queremos realizar la facturación.

Rango de fechas: Seleccionaremos el rango de fechas de los tickets que queremos facturar.

Importe máximo en Euros por factura: Podemos seleccionar el importe máximo que queramos que nos aparezca por factura. Las facturas se generan por Caja y día. Si algún día se supera el importe máximo, se generará una factura más.

Datos de la factura destino

Serie Factura: Serie a la que van a pertenecer las facturas que se van a generar.

Primer Número Factura: Primer número de la factura dentro de la serie.

Forzar Fecha Facturas: Permite indicar que fecha queremos que tengan las facturas. Si esta desactivado, la fecha de cada factura coincidirá con la fecha de los tickets que la forman. Si lo activamos, todas las facturas tendrán el día indicado.

Dto. Comercial: Indicaremos el porcentaje de descuento que queremos asociar a las facturas.

Selección por Tipo de Cobro: Podemos hacer la facturación de los tickets con tipo de cobro concreto, aunque al elegir la opción de Facturar todo el programa nos generará igualmente una factura por separado para cada tipo.

Una vez seleccionados los datos previos, debemos pulsar sobre el botón siguiente para poder obtener una vista previa de las facturas que se van a generar. La pantalla que nos aparecerá será la siguiente:

Como se puede observar en la imagen, en esta vista previa podemos ver todos aquellos tickets que se van a facturar y las facturas que se van a generar, así como su importe.

Si algún ticket no queremos que se facture en este momento, podemos eliminarlo desde esta previsualización simplemente pulsando sobre el botón de la columna Ticket, con lo que quedará tachado y no añadirá a esta factura. De igual forma, si no queremos que se realice alguna de las facturas, pulsaremos el botón de la columna Facturar de la línea que queramos y no se facturara ninguno de los tickets que contiene.

Una vez comprobados que los datos son correctos, seleccionaremos la opción de facturar para que se generen automáticamente las facturas correspondientes.

NOTA: El proceso de facturación de tickets no genera los albaranes de forma automática.